Contrato federal · Empenho 2024NE001062 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 4023/2024-30 - NOVA FRIBURGO
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 36.489.366/0001-13) para: processo 4023/2024-30 - nova friburgo. Valor global contratado: R$ 5.742,44. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 36.489.366/0001-13
- Processooficial
- 23063.004023/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.742,44
- Valor globaloficial
- R$ 5.742,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA BIVOLTAUTOMÁTICO V, TENSÃO SAÍDA BIVOLT 110/220 V, TIPO ALARME AUDIOVISUALINTERMITENTE P/MODO BATERIA SINALIZAÇ Ã, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 1 | R$ 5.742,44 | R$ 5.742,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.742,44
- A liquidarcalculado
- R$ 5.742,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001062 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.742,44 · a liquidar R$ 5.742,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 293 · emitida 18/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.742,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001062 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004023/2024-30
valor global após o termo: R$ 5.742,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452938
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.