Contrato federal · Empenho 2023NE000243 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA EJA INTEGRADA A EPT 2023 TED 12320 NUM TRANSF 1AANGK
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA. (CNPJ 05.191.550/0002-30) para: aquisição de materiais impressos para utilização no programa eja integrada a ept 2023 ted 12320 num transf 1aangk. Valor global contratado: R$ 239.500,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.CNPJ 05.191.550/0002-30
- Processooficial
- 23502.001406.2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00310/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 239.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 239.500,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL OFFSET, TIPO APOSTILA, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 295 MM, LARGURA 21 CM, COR 1/1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA EM 4/0 CORES, MATERIAL CAPA PAPEL SUPREMO, GR… | 10.000 | R$ 23,95 | R$ 239.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 239.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 239.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000243 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 239.500,00 · a liquidar R$ 239.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1243 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.370,00
- 1.190 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000243 · 23/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001406.2023-59
valor global após o termo: R$ 239.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452952
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.