Contrato federal · Contrato 05346/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS)COM MOTORISTA PARA O CÂMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA DO IFSP.
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP (CNPJ 67.597.856/0001-67) para: contratação de empresa especializada naprestação de serviços de transporte (micro-ônibus e ônibus)com motorista para o câmpus são joão da boa vista do ifsp.. Valor global contratado: R$ 75.400,00. Vigência de 29/11/2019 a 28/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
- Fornecedoroficial
- SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPPCNPJ 67.597.856/0001-67
- Processooficial
- 23311.001263/2019-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 06346/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 75.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 75.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 150.800,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2019
- Publicaçãooficial
- 05/12/2019
- Vigênciaoficial
- 29/11/2019 a 28/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 8.000 | R$ 7,05 | R$ 56.400,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 4.000 | R$ 4,75 | R$ 19.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800119 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800133 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 05346/2019 · 12/11/2019
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/11/2021
Termo Aditivo 00001/2020 · 06/10/2020
ADITAMENTO DO CONTRATO 05346/2019, SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O IFSP CAMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
valor global após o termo: R$ 75.400,00 · vigência até 28/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 45299
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.