Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MUSEU VILLA-LOBOS
COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS (NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: contratação de serviços em fornecimento de energia elétrica para o museu villa-lobos. Valor global contratado: R$ 25.885,20. Vigência de 15/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMCNPJ 10.898.596/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS 423033
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 01443.000079/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.885,20
- Valor globaloficial
- R$ 25.885,20
- Assinaturaoficial
- 15/02/2024
- Publicaçãooficial
- 15/02/2024
- Vigênciaoficial
- 15/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 2.157,10 | R$ 25.885,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.166,52
- A liquidarcalculado
- R$ 1.401,42
- Liquidadocalculado
- R$ 166,56
- Pagocalculado
- R$ 23.598,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 15/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.166,52 · a liquidar R$ 1.401,42 · liquidado R$ 166,56 · pago R$ 23.598,54
Faturas
- 052597085 · emitida 10/03/2025 · PendenteR$ 3.219,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 15/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01443.000079/2023-27
valor global após o termo: R$ 25.885,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452999
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.