Contrato federal · Empenho 2023NE000268 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS LABORATÓRIOS DA DATEP ATA 40/2023 PREGÃO 07/2023
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: aquisição de insumos para os laboratórios da datep ata 40/2023 pregão 07/2023. Valor global contratado: R$ 8.134,80. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 23276.001022/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.134,80
- Valor globaloficial
- R$ 8.134,80
- Assinaturaoficial
- 30/12/2023
- Publicaçãooficial
- 30/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (10.10.10) | 30 | R$ 221,66 | R$ 6.649,80 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 SUPERFOSFATO SIMPLES A 18% DE P205 | 10 | R$ 148,50 | R$ 1.485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.082,40
- A liquidarcalculado
- R$ 12.082,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000268 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.134,80 · a liquidar R$ 8.134,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000249 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.947,60 · a liquidar R$ 3.947,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2163 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.324,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000268 · 30/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.001022/2023-57
valor global após o termo: R$ 8.134,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453026
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.