Contrato federal · Empenho 2024NE000393 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECOMPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CAMPUS DOIS VIZINHOS. REQUISIÇÃO 465/2024
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 26.926.117/0001-94) para: aquisição de materiais para recomposição de estoque do almoxarifado do campus dois vizinhos. requisição 465/2024. Valor global contratado: R$ 152,00. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 26.926.117/0001-94
- Processooficial
- 23064032186202401
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152,00
- Valor globaloficial
- R$ 152,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL POLIURETANO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO PEÇAS DE VIDRO, INOX E SUPERFÍCIES ANTIADERENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERDE AMARELA; MANTA NÃO TECIDO, FIBRAS SINTÉTICA S, C… | 190 | R$ 0,80 | R$ 152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 152,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000393 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 152,00 · a liquidar R$ 152,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5354 · emitida 28/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 152,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000393 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064032186202401
valor global após o termo: R$ 152,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453043
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.