Contrato federal · Empenho 2024NE000263 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - FORM. PROAP 37/2024-SL-DEAP - PREGÃO: 90006/2024 -…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 39.678.810/0001-37) para: preço cif - entr: máximo 30 dias do recbto da nota de empenho - av. paul harris, 410, sant.livramento - area: 88.000 - dsp: 101 - form. proap 37/2024-sl-deap - pregão: 90006/2024 -uasg: 158467 - processo: 23495.001065.20…. Valor global contratado: R$ 472,55. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 39.678.810/0001-37
- Processooficial
- 23495.001065.2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 472,55
- Valor globaloficial
- R$ 472,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSFORMADOR ISOLADORTRANSFORMADOR ISOLADOR, TIPO MONOFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 20 W, TIPO ISOLAÇÃO ENCAPSULADO SOB PRESSÃO EM BORRACHA SINTÉTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RELAÇÃO DE ESPIRAS: 1:1; RENDIMENTO MÍNIMO: 90%,… | 2 | R$ 169,80 | R$ 339,60 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED SMD 3528, TENSÃO NOMINAL 12 VDC, POTÊNCIA NOMINAL 4,8 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL E AUTO-ADESIVA DUPLA FACE, COR BRANCO NEUTRO, QUANTIDADE LEDS 60 LEDS/METRO, APLICA… | 5 | R$ 26,59 | R$ 132,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 472,55
- A liquidarcalculado
- R$ 472,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000263 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 472,55 · a liquidar R$ 472,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2356 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 472,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000263 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.001065.2024-39
valor global após o termo: R$ 472,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453045
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.