Contrato federal · Empenho 2024NE000040 · Comprasnet Contratos
EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DIDÁTICOS CAMPUS PECÉM - PE 17/2023 - 783810 - PROCESSO 23870.000721/2024-51 - DADOS PAGAMENTO: BANCO 001 / AG. 1821 / CONTA 140.729-5 CONTATO: 11 42…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SIGNUM TECHNOLOGIES MEDICAO E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 26.353.067/0001-01) para: equipamentos para laboratórios didáticos campus pecém - pe 17/2023 - 783810 - processo 23870.000721/2024-51 - dados pagamento: banco 001 / ag. 1821 / conta 140.729-5 contato: 11 4257-0892/-0612 - [email protected]…. Valor global contratado: R$ 5.500,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- SIGNUM TECHNOLOGIES MEDICAO E AUTOMACAO LTDACNPJ 26.353.067/0001-01
- Processooficial
- 23870.001640/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, TIPO TELA COLORIDA, LARGURA FAIXA 100 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 2 UN, ALIMENTAÇÃO 100-240 VCA | 2 | R$ 2.750,00 | R$ 5.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000040 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 5.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1176 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000040 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001640/2024-79
valor global após o termo: R$ 5.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453054
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.