Contrato federal · Empenho 2023NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDA (CNPJ 27.120.416/0001-08) para: aquisição de ração. Valor global contratado: R$ 20.784,32. Vigência de 09/08/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDACNPJ 27.120.416/0001-08
- Processooficial
- 23276.000435/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.784,32
- Valor globaloficial
- R$ 20.784,32
- Assinaturaoficial
- 09/08/2023
- Publicaçãooficial
- 09/08/2023
- Vigênciaoficial
- 09/08/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES CÁLCIO, FÓSFORO, MAGNÉSIO, MANGANÊS, ZINCO, IÔDO,, APLICAÇÃO BOVINOS DE CORTE, DOSAGEM COMPONENTES CÁLCIO (MIN/MAX) 150,00/ 210,00G, FÓSFORO (MIN) 90 , | 525 | R$ 5,25 | R$ 27,56 |
| RAÇÃO COELHORAÇÃO COELHO, COMPONENTES CALCÁRIO CALCÍTICO, CLORETO DE SÓDIO, FARELO DE | 289 | R$ 2,89 | R$ 8,35 |
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES FENO E PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO BOVINO FASE INICIAL- BEZERRO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.18%, APRESENTAÇÃO PELETIZADA | 96 | R$ 124,00 | R$ 11.904,00 |
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 29 | R$ 2,90 | R$ 8,41 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 94 | R$ 94,00 | R$ 8.836,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.648,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.648,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000071 · 09/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.648,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.648,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000071 · 09/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000435/2023-14
valor global após o termo: R$ 20.784,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453065
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.