Contrato federal · Empenho 2024NE001003 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL(SOLVENTE E ZARCÃO) PARA O IFS SÃO CRISTÓVÃO, SOLICITAÇÃO DA DAM-SCR, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 53H, PREG 53/2023(UASG158…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA (CNPJ 51.890.698/0001-07) para: aquisição de material de manutenção predial(solvente e zarcão) para o ifs são cristóvão, solicitação da dam-scr, autorizada pelo ordenador de despesa, ata 53h, preg 53/2023(uasg158134) conforme processo 23289.001045/2024…. Valor global contratado: R$ 1.511,05. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDACNPJ 51.890.698/0001-07
- Processooficial
- 23289.001045/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.511,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.511,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ZARCÃOZARCÃO, PESO ESPECÍFICO 1,30 A 1,35 G/ML, TEMPO SECAGEM 24 H, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E REVÓLVER, TIPO SECAGEM AR, PRAZO VALIDADE 3 ANOS, COR CINZA | 25 | R$ 49,89 | R$ 1.247,25 |
| SOLVENTESOLVENTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO DILUIÇÃO TINTA | 20 | R$ 13,19 | R$ 263,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.511,05
- A liquidarcalculado
- R$ 1.511,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001003 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.511,05 · a liquidar R$ 1.511,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 960 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.511,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001003 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001045/2024-01
valor global após o termo: R$ 1.511,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453087
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.