Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO - CONFORME AUTORIZAÇÃO SEI 2539903 RESULTADO DE LICITAÇÃO PARCIAL 4/2025 - PROCESSO SEI 23089.029151/2024-06 CAMPUS GUARULHOS
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 31.953.767/0001-69) para: aquisição de caneta marca texto - conforme autorização sei 2539903 resultado de licitação parcial 4/2025 - processo sei 23089.029151/2024-06 campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 155,52. Vigência de 15/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 31.953.767/0001-69
- Processooficial
- 23089.029151/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 155,52
- Valor globaloficial
- R$ 155,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA/POLIETILENO, COR FLUORESCENTE VERDE, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 4 MM, FILTRO POLIESTER, BASE D'ÁGUA | 24 | R$ 6,48 | R$ 155,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 155,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 155,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155,52
Faturas
- 2961 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 155,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 15/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.029151/2024-06
valor global após o termo: R$ 155,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453098
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.