Contrato federal · Carta Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA PABX DIGISTAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS PARA R…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 24.367.935 LUCIANO DE ANDRADES CORREA (CNPJ 24.367.935/0001-79) para: contratação de empresa para a prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de uma central telefônica pabx digistar com fornecimento de peças novas para reposição, a fim de atender a superintend…. Valor global contratado: R$ 25.653,27. Vigência de 14/03/2024 a 14/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO 250019
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- 24.367.935 LUCIANO DE ANDRADES CORREACNPJ 24.367.935/0001-79
- Processooficial
- 25002.001405/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.653,27
- Valor globaloficial
- R$ 25.653,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 25.653,24
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Vigênciaoficial
- 14/03/2024 a 14/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICOFORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PABX DIGISTAR | 1 | R$ 11.253,27 | R$ 11.253,27 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA PABX DIGISTAR | 1 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.760,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000017 · 31/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.960,00
- 2026NE000007 · 23/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
Faturas
- 892 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 253 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 560,00
- 240 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 229 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00002/2024 · 13/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25002.001405/2023-71
valor global após o termo: R$ 25.653,27 · vigência até 14/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453099
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.