Contrato federal · Empenho 2024NE000139 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90006/2024, ATA 46/2024 EMPRESA- SBS BRASIL LTDA CNPJ: 35.842.972/0001-08 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SBS BRASIL LTDA (CNPJ 35.842.972/0001-08) para: pregão: 90006/2024, ata 46/2024 empresa- sbs brasil ltda cnpj: 35.842.972/0001-08 aquisição de medicamentos visando atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena do médio rio solimões e afluentes. Valor global contratado: R$ 26.334,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- SBS BRASIL LTDACNPJ 35.842.972/0001-08
- Processooficial
- 25039.000093/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.334,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.334,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML + 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 1.320 | R$ 19,95 | R$ 26.334,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.334,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.334,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000139 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.334,00 · a liquidar R$ 26.334,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1053 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.334,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000139 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000093/2023-61
valor global após o termo: R$ 26.334,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453207
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.