Contrato federal · Empenho 2024NE002137 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(1587,45){SRP3368/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TOMADA COM PLACA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3368
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 31.113.002/0001-10) para: prot:15000201(1587,45){srp3368/2024}| empenho para aquisição de tomada com placa conforme requisição srp 3368. Valor global contratado: R$ 1.587,45. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 31.113.002/0001-10
- Processooficial
- 23122.021057/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.587,45
- Valor globaloficial
- R$ 1.587,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PLACA PARA CAIXA 4 X 2" DE EMBUTIR, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, POSIÇÃO… | 285 | R$ 5,57 | R$ 1.587,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.587,45
- A liquidarcalculado
- R$ 1.587,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002137 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.587,45 · a liquidar R$ 1.587,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3172 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.587,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002137 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021057/2024-47
valor global após o termo: R$ 1.587,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.