Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
A PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR, NO ENDEREÇO TRAVESSA ROSA MOREIRA, Nº 476, BAIRRO DO TELÉGRAFO, BELÉM/PA, CEP 6…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 04.895.728/0001-80) para: a prestação pela distribuidora do serviço público de distribuição de energia elétrica ao consumidor, no endereço travessa rosa moreira, nº 476, bairro do telégrafo, belém/pa, cep 66.113-115.. Valor global contratado: R$ 259.201,34. Vigência de 06/02/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 04.895.728/0001-80
- Processooficial
- 53569.001886/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 259.201,32
- Valor globaloficial
- R$ 259.201,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.665.624,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Publicaçãooficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 21.600,11 | R$ 259.201,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 356.396,64
- A liquidarcalculado
- R$ 92.294,17
- Liquidadocalculado
- R$ 3.121,93
- Pagocalculado
- R$ 260.980,54
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 30/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 181.795,82 · a liquidar R$ 55.659,62 · liquidado R$ 1.025,98 · pago R$ 125.110,22
- 2025NE000042 · 09/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 145.246,87 · a liquidar R$ 36.634,55 · liquidado R$ 2.095,95 · pago R$ 106.516,37
- 2025NE000013 · 10/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.353,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.353,95
Faturas
- 181674356 · emitida 30/09/2026 · PagoR$ 15.016,05
- 178422279 · emitida 31/08/2026 · PagoR$ 15.333,12
- 175232336 · emitida 31/07/2026 · PagoR$ 16.220,44
- 171695707 · emitida 30/06/2026 · PagoR$ 15.030,59
- 168368957 · emitida 31/05/2026 · PagoR$ 14.467,26
- 164929787 · emitida 30/04/2026 · PagoR$ 12.251,47
- 161512803 · emitida 31/03/2026 · PagoR$ 12.996,05
- 158124112 · emitida 28/02/2026 · PagoR$ 11.310,96
- 154832718 · emitida 31/01/2026 · PagoR$ 13.510,26
- 149256838 · emitida 12/12/2025 · PagoR$ 12.440,43
- 148010662 · emitida 30/11/2025 · PagoR$ 14.745,80
- 144784541 · emitida 31/10/2025 · PagoR$ 15.757,34
- 141230131 · emitida 30/09/2025 · PagoR$ 16.476,02
- 137953135 · emitida 31/08/2025 · PagoR$ 12.898,62
- 134853635 · emitida 31/07/2025 · PagoR$ 12.706,36
- 131558115 · emitida 30/06/2025 · PagoR$ 12.968,39
- 128398453 · emitida 31/05/2025 · PagoR$ 12.635,99
- 125120163 · emitida 30/04/2025 · PagoR$ 10.423,80
- 121800761 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.097,30
- 118594571 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.826,66
- 115242639 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.429,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 28/07/2025
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NO ITEM 1.1.2. DO CONTRATO Nº 10/2025 (SEI Nº 13233508).
valor global após o termo: R$ 259.201,32
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 16/12/2025
COMPLEMENTAÇÃO/ACRÉSCIMO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 NO VALOR DO SALDO DO CONTRATO Nº N° 10/2025 (SEI N° 13233508), CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, ENERGIA ELÉTICA, DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CONTRATANTE QUE ABRIGAM A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARÁ, MARANHÃO E…
valor global após o termo: R$ 259.201,34
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453341
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.