Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
A PRESTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOS AO CONSUMIDOR, SITUADO NA TRAVESSA ROSA MOREIRA, Nº 476, BAIRRO DO TELÉGRAF…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA (CNPJ 04.945.341/0001-90) para: a prestação pela concessionária do serviço público de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitários ao consumidor, situado na travessa rosa moreira, nº 476, bairro do telégrafo, belém/pa, cep 66.113-115.. Valor global contratado: R$ 26.147,64. Vigência de 06/02/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARACNPJ 04.945.341/0001-90
- Processooficial
- 53569.001887/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.147,64
- Valor globaloficial
- R$ 26.147,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Publicaçãooficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 12 | R$ 2.178,97 | R$ 26.147,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.135,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.135,36
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000014 · 10/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.925,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.925,76
- 2025NE000043 · 12/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.209,61 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.209,60
Faturas
- 3638 - 08/2025 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 1.641,92
- 3638-07/2025 · emitida 30/07/2025 · PagoR$ 1.641,92
- 3638-06/2025 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 1.641,92
- 3638 - 05/2025 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 1.641,92
- 3638-04/2025 · emitida 30/04/2025 · PagoR$ 1.641,92
- 3638 - 03/2025 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.641,92
- 3638 - 02/2025 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.641,92
- 3638 - 01/2025 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.641,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 30/07/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NO ITEM 1.1.2. DO CONTRATO Nº 11/2025 (SEI Nº 13235527).
valor global após o termo: R$ 26.147,64
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453360
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.