Contrato federal · Empenho 2023NE000161 · Comprasnet Contratos
SRP 44/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (CNPJ 03.746.938/0001-43) para: srp 44/2023 - aquisição de material de consumo - serviço de almoxarifado virtual. Valor global contratado: R$ 109.161,44. Vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/ACNPJ 03.746.938/0001-43
- Processooficial
- 23306.008945.2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109.161,44
- Valor globaloficial
- R$ 109.161,44
- Assinaturaoficial
- 01/01/2025
- Vigênciaoficial
- 01/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOSSERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GEREN CIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS | 3.411.295 | R$ 320,00 | R$ 109.161,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 135.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000161 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135.040,00 · a liquidar R$ 135.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4601 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.208,63
- 4575 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.802,60
- 4574 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.959,53
- 4516 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.996,80
- 4028 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.094,55
- 4027 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.003,55
- 4029 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.854,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000161 · 01/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.008945.2023-35
valor global após o termo: R$ 109.161,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453364
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.