Contrato federal · Contrato 00003/2020 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTADE VEÍCULOS OFICIAIS.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: serviços continuados de gestão de frotade veículos oficiais.. Valor global contratado: R$ 67.566,07. Vigência de 10/07/2020 a 20/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS 158611
- Local da unidadeoficial
- GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208905
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23470.000312/2020-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 556.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.566,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.355.174,13
- Assinaturaoficial
- 03/06/2020
- Publicaçãooficial
- 19/06/2020
- Vigênciaoficial
- 10/07/2020 a 20/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 6.894 | R$ 3,47 | R$ 23.922,87 |
| ÓLEO DIESEL | 5.000 | R$ 3,36 | R$ 16.816,00 |
| GASOLINA COMUM | 6.000 | R$ 4,47 | R$ 26.827,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124.521,43
- A liquidarcalculado
- R$ 24.370,93
- Liquidadocalculado
- R$ 7.156,19
- Pagocalculado
- R$ 86.590,69
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000011 · 11/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.077,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.077,65
- 2021NE000067 · 28/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000074 · 31/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 2.731,57 · liquidado R$ 868,43 · pago R$ 0,00
- 2022NE000044 · 16/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.744,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.903,58
- 2023NE000003 · 19/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.166,36 · pago R$ 23.833,64
- 2025NE000006 · 20/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.219,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.219,03
- 2024NE000005 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.838,71 · a liquidar R$ 21.639,36 · liquidado R$ 121,40 · pago R$ 18.077,95
- 2024NE000012 · 18/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.064,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.064,04
- 2020NE800078 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000009 · 27/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.267,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.414,80
Faturas
- 3059627 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.577,70
- 2948786 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.542,40
- 3005118 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.097,76
- 2892363 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 303,92
- 2836274 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 801,17
- 2721487 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 869,83
- 2680527 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.026,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 04/05/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 03/06/2020, NOS TERMOS REVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 667.320,00 · vigência até 20/07/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 19/07/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/07/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 28/06/2023
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS
valor global após o termo: R$ 54.053,50 · vigência até 20/07/2024
Termo Aditivo 00004/2023 · 30/10/2023
ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO 03/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICÍAIS
valor global após o termo: R$ 67.566,07 · vigência até 20/07/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 25/06/2024
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 67.566,07 · vigência até 20/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 45341
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.