PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTOFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS - CÂMPUS ANÁPOLIS.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 116.915,03

A liquidarcalculado

R$ 37.834,62

Liquidadocalculado

R$ 1.450,21

Pagocalculado

R$ 69.544,48

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2020NE800085 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000029 · 30/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.556,73 · a liquidar R$ 2.256,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.669,76
• 2021NE000002 · 28/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.937,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.937,65
• 2022NE000013 · 15/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.130,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.130,20
• 2023NE000078 · 20/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.422,90 · a liquidar R$ 1.057,65 · liquidado R$ 416,02 · pago R$ 6.949,23
• 2023NE000076 · 20/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.235,43 · a liquidar R$ 940,67 · liquidado R$ 949,81 · pago R$ 1.344,95
• 2023NE000077 · 20/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138,62 · a liquidar R$ 138,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2022NE000047 · 30/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.903,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.448,41
• 2023NE000012 · 20/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.353,49 · a liquidar R$ 3.854,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.499,18
• 2024NE000001 · 11/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.721,60 · a liquidar R$ 4.658,87 · liquidado R$ 84,38 · pago R$ 3.978,35
• 2024NE000002 · 11/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.404,30 · a liquidar R$ 17.591,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.812,41
• 2024NE000003 · 11/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 373,68 · a liquidar R$ 373,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000010 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 168,18 · a liquidar R$ 168,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000009 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.471,20 · a liquidar R$ 1,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.469,67
• 2025NE000011 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.097,24 · a liquidar R$ 6.792,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.304,67

Faturas

• 3059629 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.565,17
• 3005146 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.532,01
• 2948799 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.371,93
• 2892377 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.299,15
• 2836287 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,26
• 2776435 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.657,02
• 2680539 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.296,90
• 2721499 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.488,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2021 · 07/07/2021

   O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato nº 04/2020, firmado entre as partes acima qualificadas em 17/07/2020, nos termos previstos em sua cláusula segunda, na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

   valor global após o termo: R$ 32.751,00 · vigência até 17/07/2022

2. Termo Aditivo 00002/2022 · 05/07/2022

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 17/07/2020.

   valor global após o termo: R$ 32.751,00 · vigência até 17/07/2023

3. Termo Aditivo 00001/2023 · 17/07/2023

   PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRA?VO DE SERVIÇOS CON?NUADOS Nº 04/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA. - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 17/07/2023 E TÉRMINO 17/07/2024.

   valor global após o termo: R$ 32.751,00 · vigência até 17/07/2024

4. Termo Aditivo 00001/2024 · 15/07/2024

   PRORROGAÇÃO, POR MAIS DOZE MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 04/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA. - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 17/07/2024 E TÉRMINO 17/07/2025.

   valor global após o termo: R$ 32.751,00 · vigência até 17/07/2025

5. Termo Aditivo 00002/2024 · 20/12/2024

   ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 04/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 03 DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS PREVISTOS NO ITEM 8.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, NA FORMA DO ART. 65, §1º DA LEI Nº 8.666/93 (PREVISÃO LEGAL PARA ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE ATÉ 25%).

   valor global após o termo: R$ 38.552,25 · vigência até 17/07/2025