Contrato federal · Empenho 2024NE000258 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPORTE À DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL PARA O CAMPUS CABO FRIO DO IF FLUMINENSE. DISPENSA Nº 900074/2024. PROCESSO Nº 23321.0…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: valor que se empenha para aquisição de materiais de suporte à divulgação científica, cultural para o campus cabo frio do if fluminense. dispensa nº 900074/2024. processo nº 23321.002663.2024-17. Valor global contratado: R$ 1.439,97. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 23321.002663.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.439,97
- Valor globaloficial
- R$ 1.439,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS AA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 516-558 HZ, TIPO RECEPTOR 2 ANTENAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÉ 12 CANAISPROGRAMÁVEIS, IMPEDÂNCIA 40 OHMS, ALCANCE 100 M, ALI… | 3 | R$ 479,99 | R$ 1.439,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.439,97
- A liquidarcalculado
- R$ 1.439,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000258 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.439,97 · a liquidar R$ 1.439,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 393 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.439,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000258 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002663.2024-17
valor global após o termo: R$ 1.439,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453805
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.