Contrato federal · Empenho 2024NE001271 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:236/2023- UASG:250057 - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 24.774.241/0001-56) para: pregão:236/2023- uasg:250057 - instituto nacional de traumato-ortopedia //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 004475…. Valor global contratado: R$ 6.176,40. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 24.774.241/0001-56
- Processooficial
- 33408.008137/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00236/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.176,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.176,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 7 FR, VIAS TRIPLO LÚMEN, LÚMEN 16 A 18 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CO… | 120 | R$ 51,47 | R$ 6.176,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.176,40
- A liquidarcalculado
- R$ 6.176,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001271 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.176,40 · a liquidar R$ 6.176,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7793 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.176,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001271 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.008137/2024-64
valor global após o termo: R$ 6.176,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.