Contrato federal · Empenho 2024NE000397 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO CAMPUS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou S/A O ESTADO DE S.PAULO (CNPJ 61.533.949/0001-41) para: valor que se empenha para atender despesas com contratação de serviço de assinatura do jornal o estado de são paulo para atender às demandas da assessoria de comunicação do campus campos centro do instituto federal flumi…. Valor global contratado: R$ 356,72. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- S/A O ESTADO DE S.PAULOCNPJ 61.533.949/0001-41
- Processooficial
- 23318.003285.2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00190/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 356,72
- Valor globaloficial
- R$ 356,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOSAssinatura de Jornais, Revistas e Periódicos - Assinatura do jornal O Estado de São Paulo | 1 | R$ 356,72 | R$ 356,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 356,72
- A liquidarcalculado
- R$ 356,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000397 · 19/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 356,72 · a liquidar R$ 356,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 915037182 · emitida 01/04/2026 · PendenteR$ 356,72
- 1250000.0001.001 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 356,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000397 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.003285.2024-48
valor global após o termo: R$ 356,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 453962
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.