Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFME DOC SEI 3319225 PROCESSO 23411.020645/2024-16, PREGAO 90013/2024 UASG 158009, CAMPUS AVANÇADO BARRACAO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (CNPJ 83.413.591/0003-18) para: atender despesa com aquisiçao de material de expediente, cfme doc sei 3319225 processo 23411.020645/2024-16, pregao 90013/2024 uasg 158009, campus avançado barracao.. Valor global contratado: R$ 4.076,60. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDACNPJ 83.413.591/0003-18
- Processooficial
- 23411.020645/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.076,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.076,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO OFFSET, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR COLORIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PERSONALIZADO | 220 | R$ 18,53 | R$ 4.076,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.076,60
- A liquidarcalculado
- R$ 4.076,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.076,60 · a liquidar R$ 4.076,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 256218 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.076,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020645/2024-16
valor global após o termo: R$ 4.076,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454002
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.