Contrato federal · Contrato 00003/2020 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DOIFSUL-CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO.'

Name: Contrato 00003/2020 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou TK ELEVADORES BRASIL LTDA (CNPJ 90.347.840/0045-39) para: prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva no elevador doifsul-câmpus santana do livramento.'. Valor global contratado: R$ 14.813,88. Vigência de 17/02/2020 a 01/12/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
Local da unidadeoficial: SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
Fornecedoroficial: TK ELEVADORES BRASIL LTDACNPJ 90.347.840/0045-39
Processooficial: 23495.000516/2019-53
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00008/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 13.620,00
Valor globaloficial: R$ 14.813,88
Valor acumuladooficial: R$ 56.391,00
Assinaturaoficial: 10/02/2020
Publicaçãooficial: 17/02/2020
Vigênciaoficial: 17/02/2020 a 01/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR	12	R$ 585,00	R$ 7.020,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	12	R$ 649,49	R$ 7.793,88

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 20.962,02
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 20.962,02

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800055 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000006 · 14/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.600,00
2021NE000007 · 14/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000001 · 06/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.104,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.104,66
2023NE000002 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000013 · 13/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.257,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.257,36
2022NE000014 · 13/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 18/01/2021
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 03/2020, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO IFSUL CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO.
valor global após o termo: R$ 13.620,00 · vigência até 16/02/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 10/01/2022
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES
valor global após o termo: R$ 14.337,12 · vigência até 16/02/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 23/01/2023
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES
valor global após o termo: R$ 14.813,88 · vigência até 16/02/2024
Termo de Rescisão 00003/2020 · 27/11/2023
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 03/2020 DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO IFSUL CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/12/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45403
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:38

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