Contrato federal · Empenho 2024NE001310 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 0098/2023 - UASG: 153152 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFRJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDE…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA (CNPJ 01.437.707/0001-22) para: pregão: 0098/2023 - uasg: 153152 hospital universitário da ufrj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045015338. Valor global contratado: R$ 7.152,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SCITECH PRODUTOS MEDICOS SACNPJ 01.437.707/0001-22
- Processooficial
- 33408.030900/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00098/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.152,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.152,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR INTRALUMINALGRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR INTRALUMINAL, FORMATO CORPO CURVO, MATERIAL GRAMPO TITÂNIO, DIÂMETRO GRAMPO CERCA DE 32 MM, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 16 | R$ 447,00 | R$ 7.152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.152,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001310 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.152,00 · a liquidar R$ 7.152,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 490926 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 894,00
- 490334 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.129,00
- 487714 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.129,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001310 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.030900/2024-33
valor global após o termo: R$ 7.152,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454075
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.