Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS RAM
ESCRIT.DE REP.DO MINIST.RELAC.EXTERIORES/SP (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição de memórias ram. Valor global contratado: R$ 789,72. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRIT.DE REP.DO MINIST.RELAC.EXTERIORES/SP 240031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 09031.200060/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 789,72
- Valor globaloficial
- R$ 789,72
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, PADRÃODDR4, FREQUÊNCIA 2400 MHZ 240-PIN | 6 | R$ 66,08 | R$ 396,50 |
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, PADRÃODDR3, FREQUÊNCIA 1333 MHZ 240-PIN | 8 | R$ 38,03 | R$ 304,21 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, MODELO SSD PLUS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA 530MB/S-SANDISK | 1 | R$ 89,01 | R$ 89,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 789,72
- A liquidarcalculado
- R$ 789,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 789,72 · a liquidar R$ 789,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 323 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 789,72
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454100
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.