Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O TEATRO. PREGAO 90017/2024 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000204/2024-21. LEAR COMERCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 45.567.668/0001-53) para: empenho para aquisição de ar condicionado para o teatro. pregao 90017/2024 - uasg 153167. processo 23787.000204/2024-21. lear comercio e serviços de ar condicionado ltda.. Valor global contratado: R$ 132.075,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDACNPJ 45.567.668/0001-53
- Processooficial
- 23787.000204/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 132.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 132.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 80.000 BTU/H, TENSÃO 380 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE FASES 3 UN, TIPO SPLIT PISO TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO SEM FIO E TRIFÁS… | 9 | R$ 14.675,00 | R$ 132.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 132.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 132.075,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 132.075,00 · a liquidar R$ 132.075,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 637 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 132.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000204/2024-21
valor global após o termo: R$ 132.075,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454150
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.