Contrato federal · Empenho 2024NE001070 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA, PREGÃO 90009/2024 USG 090027, EMENDA PARLAMEN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou KRODS TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 54.209.506/0001-34) para: para custear despesa com aquisição de material permanente para atender demandas da feff - faculdade de educação física e fisioterapia, pregão 90009/2024 usg 090027, emenda parlamentar nº 42990018 do deputado federal amon…. Valor global contratado: R$ 7.560,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- KRODS TECNOLOGIA LTDACNPJ 54.209.506/0001-34
- Processooficial
- 23105.054027/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 30 PPM , VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 25 PPM, CARAC… | 2 | R$ 3.780,00 | R$ 7.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001070 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.560,00 · a liquidar R$ 7.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 124 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001070 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054027/2024-25
valor global após o termo: R$ 7.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454229
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.