Contrato federal · Empenho 2022NE000069 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 16584/2022 – MATERIAL PERMANENTE. EMENDA INDIVIDUAL 3905 0013 ALENCAR SANTANA BRAGA. PRAZO ENTREGA: 15 DIAS CONF. ART. 55 LEI 8666/1993 – TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MARCOS GABRIEL CASSIO ULIAM 47487023893 (CNPJ 42.920.236/0001-96) para: pregão 16584/2022 – material permanente. emenda individual 3905 0013 alencar santana braga. prazo entrega: 15 dias conf. art. 55 lei 8666/1993 – termo referencia ou projeto básico integra esta ne.. Valor global contratado: R$ 3.665,87. Vigência de 08/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- MARCOS GABRIEL CASSIO ULIAM 47487023893CNPJ 42.920.236/0001-96
- Processooficial
- 23440.002334.2022-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 16584/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.665,87
- Valor globaloficial
- R$ 3.665,87
- Assinaturaoficial
- 08/11/2022
- Publicaçãooficial
- 08/11/2022
- Vigênciaoficial
- 08/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, VELOCIDADEPORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES EEQUIPAMENTOS EM REDE | 1 | R$ 3.665,87 | R$ 3.665,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.665,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.665,87
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000069 · 08/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.665,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.665,87 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000069 · 08/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.002334.2022-58
valor global após o termo: R$ 3.665,87 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454459
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.