Contrato federal · Empenho 2022NE000089 · Comprasnet Contratos
SRP 39/2022 - MAT. PERMANENTE - UASG: 158154 - PROC: 23440.002518.2022-18 - EMENDA INDIVIDUAL 3905 0013 ALENCAR SANTANA BRAGA. PRAZO ENTREGA: 30 DIAS. CONF. ART. 55 LEI 8666/1993 -…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 82.476.144/0001-83) para: srp 39/2022 - mat. permanente - uasg: 158154 - proc: 23440.002518.2022-18 - emenda individual 3905 0013 alencar santana braga. prazo entrega: 30 dias. conf. art. 55 lei 8666/1993 - termo referencia ou projeto básico inte…. Valor global contratado: R$ 2.480,00. Vigência de 18/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 82.476.144/0001-83
- Processooficial
- 23305.016274.2021-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.480,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2022
- Publicaçãooficial
- 18/11/2022
- Vigênciaoficial
- 18/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 0,925 M, PROFUNDIDADE 0,585 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, COR CINZA | 4 | R$ 620,00 | R$ 2.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000089 · 18/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000089 · 18/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.016274.2021-24
valor global após o termo: R$ 2.480,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454474
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.