Contrato federal · Empenho 2022NE000107 · Comprasnet Contratos
SRP 21/2021 - MATERIAL CONSUMO - UASG: 158154 - PROC: 23440.002765.2022-14 - PRAZO ENTREGA: 60 DIAS - CONF. ART. 55 LEI 8666/1993 – TERMO REFERENCIA OU PROJETO BÁSICO INTEGRA ESTA…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou QUALITY ATACADO LTDA (CNPJ 15.724.019/0001-58) para: srp 21/2021 - material consumo - uasg: 158154 - proc: 23440.002765.2022-14 - prazo entrega: 60 dias - conf. art. 55 lei 8666/1993 – termo referencia ou projeto básico integra esta ne.. Valor global contratado: R$ 301,97. Vigência de 23/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- QUALITY ATACADO LTDACNPJ 15.724.019/0001-58
- Processooficial
- 23305.002986.2020-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301,97
- Valor globaloficial
- R$ 301,97
- Assinaturaoficial
- 23/12/2022
- Publicaçãooficial
- 23/12/2022
- Vigênciaoficial
- 23/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ORGANIZADOROrganizador de cabos em espiral com as seguintes especificações: 1. Organi zador de cabos flexível espiral 3/4"; 2. Formato de mangueira em espiral ; 3. Cor preta ou cinza; 4. Material Autoextinguível… | 1 | R$ 301,97 | R$ 301,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000107 · 23/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 301,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000107 · 23/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002986.2020-85
valor global após o termo: R$ 301,97 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454491
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.