Contrato federal · Empenho 2023NE000171 · Comprasnet Contratos
SRP 17/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - FERRAMENTAS - PROCESSO 23440.002620.2023-02 - OFÍCIO Nº 198/2023 - DRG-PEP/DRG/PEP/IFSP - CONFORME ARTIGO 55 DA LEI 8.666/1993.
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: srp 17/2023 - aquisição de material consumo - ferramentas - processo 23440.002620.2023-02 - ofício nº 198/2023 - drg-pep/drg/pep/ifsp - conforme artigo 55 da lei 8.666/1993.. Valor global contratado: R$ 1.519,60. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23305.002391.2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.519,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.519,60
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA, TIPO COMUM | 10 | R$ 10,24 | R$ 102,40 |
| ALICATE DESCASCAR FIOALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 200 MM | 20 | R$ 70,86 | R$ 1.417,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.519,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.519,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000171 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.519,60 · a liquidar R$ 1.519,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000171 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002391.2023-72
valor global após o termo: R$ 1.519,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454615
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.