Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS VINCULADO À CONCESSÃO NÃO ONEROSA DO ESPAÇO DA CANTINA DO CAMPUSSALTO.
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA (CNPJ 20.068.880/0001-45) para: contratação dos serviços de fornecimento de refeições transportadas vinculado à concessão não onerosa do espaço da cantina do campussalto.. Valor global contratado: R$ 318.336,00. Vigência de 28/01/2019 a 27/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDACNPJ 20.068.880/0001-45
- Processooficial
- 23313.000409/2018-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 06364/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 293.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 318.336,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 881.376,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2019
- Publicaçãooficial
- 04/02/2019
- Vigênciaoficial
- 28/01/2019 a 27/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE | 38.400 | R$ 8,29 | R$ 318.336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162.364,70
- A liquidarcalculado
- R$ 20.614,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800003 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800015 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800103 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800111 · 02/12/2020339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 20.614,76 · a liquidar R$ 20.614,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000027 · 24/09/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000028 · 29/09/2021339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 89.813,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000029 · 29/09/2021339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 51.936,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 09/12/2019
ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 01/2019 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARAO CAMPUS SALTO.
valor global após o termo: R$ 293.760,00 · vigência até 27/01/2021
Termo Aditivo 00002/2020 · 31/01/2020
ADITAMENTO DE VALOR (REAJUSTE)
valor global após o termo: R$ 293.760,00 · vigência até 27/01/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 10/01/2021
ADITIVO DE VIGÊNCIA (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) COM REAJUSTE DE VALOR
valor global após o termo: R$ 318.336,00 · vigência até 27/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 45463
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.