Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CLINICA ESCOLA, SOL DATE, DISP 90005/2024
CAMPUS REALENGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisicao de material de consumo para a clinica escola, sol date, disp 90005/2024. Valor global contratado: R$ 2.113,15. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS REALENGO 158486
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23273000610/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.113,15
- Valor globaloficial
- R$ 2.113,15
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL HOSPITALARMATERIAL HOSPITALAR, TIPO CLIPE, APLICAÇÃO NASAL, PARA ESPIROMETRIA,COMPONENTES PLÁSTICO, ESTERILIDADE* USO ÚNICO | 20 | R$ 12,89 | R$ 257,80 |
| CABOCABO, APLICAÇÃO P/ TENS E TENS/FES, TIPO CONEXÃO CONECTORES DIN | 15 | R$ 123,69 | R$ 1.855,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.113,15
- A liquidarcalculado
- R$ 2.113,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.113,15 · a liquidar R$ 2.113,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 286 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.113,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273000610/2024-84
valor global após o termo: R$ 2.113,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454640
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.