Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº1/2025/ASCOM-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA ASCOM DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO: 90611/2…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: empenho referente a aquisição de crachás, seguindo as instruções do reem nº1/2025/ascom-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido da ascom do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão: 90611/2024.. Valor global contratado: R$ 1.703,46. Vigência de 15/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23346.000788/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90611/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.703,46
- Valor globaloficial
- R$ 1.703,46
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃO | 1.914 | R$ 0,89 | R$ 1.703,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.703,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.703,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.703,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.703,46
Faturas
- 2600 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.703,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 15/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000788.2024-24
valor global após o termo: R$ 1.703,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.