Contrato federal · Empenho 2024NE000206 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLUNI. DISPENSA 900102024.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA (CNPJ 13.759.849/0001-95) para: para atender as demandas do coluni. dispensa 900102024.. Valor global contratado: R$ 255,68. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO 153984
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13.759.849/0001-95
- Processooficial
- 23069.181357/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 255,68
- Valor globaloficial
- R$ 255,68
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL MADEIRA/METAL, TIPO KALIMBA, COR MARFIM,DIMENSÕES 180 X 130 X 35 MM, COMPONENTES KALIMBA E MARTELO DE AFINAÇÃO | 1 | R$ 80,30 | R$ 80,30 |
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA EVA, TIPO TAPETE, COR VARIADA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇAS DE ENCAIXE, ATÓXICO E LAVÁVEL, DIMENSÕES 30 X30 X 0,10 CM, COMPONENTES 26 PLACAS COM LETR… | 1 | R$ 75,08 | R$ 75,08 |
| BANDEJABANDEJA, COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 22,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMALÇA(S), MATERIAL MDF, ALTURA 6 CM | 5 | R$ 20,06 | R$ 100,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 255,68
- A liquidarcalculado
- R$ 255,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000206 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255,68 · a liquidar R$ 255,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 86611 · emitida 25/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 255,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000206 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181357/2024-76
valor global após o termo: R$ 255,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.