Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCATIVAS DE CAMPO DA FAZENDA ESCOLA ALDEIA. INT.: CUEC
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 42.177.750/0001-83) para: atendimento de despesa com aquisição de materiais agrícolas para atender as necessidades das unidades educativas de campo da fazenda escola aldeia. int.: cuec. Valor global contratado: R$ 15.306,04. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS VALENCA 154579
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 42.177.750/0001-83
- Processooficial
- 23336.250799.2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.306,04
- Valor globaloficial
- R$ 15.306,04
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 20 X 48 | 16 | R$ 16,54 | R$ 264,64 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR VERMELHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE POTÁSSIO A 57% | 30 | R$ 156,72 | R$ 4.701,60 |
| FERTILIZANTE UREIAFERTILIZANTE UREIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NITROGÊNIO 45 PER, APRESENTAÇÃO GRANULADO, COR BRANCA, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, APLICAÇÃO AGRICULTURA | 60 | R$ 172,33 | R$ 10.339,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.306,04
- A liquidarcalculado
- R$ 15.306,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.306,04 · a liquidar R$ 15.306,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- INOVAR - 705 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.306,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23336.250799.2024-72
valor global após o termo: R$ 15.306,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454807
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.