Contrato federal · Contrato 00230/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARÁ, MARANHÃO E AMAPÁ - GR…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de ar condicionado para atender as demandas da sede da gerência regional da anatel no estado do pará, maranhão e amapá - gr10, nas condições estabelecidas no termo…. Valor global contratado: R$ 48.460,38. Vigência de 26/12/2024 a 26/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 53569.002241/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.460,38
- Valor globaloficial
- R$ 48.460,38
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 26/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 6 | R$ 4.385,93 | R$ 26.315,58 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 8 | R$ 2.768,10 | R$ 22.144,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.460,38
- A liquidarcalculado
- R$ 48.460,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.460,38 · a liquidar R$ 48.460,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 76.150 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.460,38
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454826
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.