Contrato federal · Empenho 2024NE000497 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA E VENTILADORES DE PAREDE, RCO 174/2024 CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: despesa com aquisição de ventiladores de coluna e ventiladores de parede, rco 174/2024 csegsf.. Valor global contratado: R$ 3.730,44. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 25388.001085/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.730,44
- Valor globaloficial
- R$ 3.730,44
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E,MATERIAL CHAPA AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 65 CM… | 8 | R$ 236,40 | R$ 1.891,20 |
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 180 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,MATERIAL POLIPROPILENO, DIÂMETRO 65 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE MÍNIMO 3 UN | 6 | R$ 306,54 | R$ 1.839,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.730,44
- A liquidarcalculado
- R$ 3.730,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000497 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.730,44 · a liquidar R$ 3.730,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003128 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.730,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000497 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000497 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001085/2024-52
valor global após o termo: R$ 3.730,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454875
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.