Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA O IF GOIANO CAMPUS IPORÁ CONFORME O DESPACHO 29/2025 - UG-IP/CMPIPR/IFGOIANO, PROCESSO 23220.000042.2024-37.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou MORAIS RETIFICA DE MOTORES LTDA (CNPJ 52.371.346/0001-08) para: empenho de despesa com contratação de manutenção veicular para o if goiano campus iporá conforme o despacho 29/2025 - ug-ip/cmpipr/ifgoiano, processo 23220.000042.2024-37.. Valor global contratado: R$ 40.941,84. Vigência de 31/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MORAIS RETIFICA DE MOTORES LTDACNPJ 52.371.346/0001-08
- Processooficial
- 23220.000042.2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00698/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 40.941,84
- Valor globaloficial
- R$ 40.941,84
- Assinaturaoficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVOSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR - RETÍFICA DE MOTOR - COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO BEM DEPOSITADO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 23220.000042.2024-37 | 1 | R$ 40.941,84 | R$ 40.941,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.941,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.941,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 31/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.941,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.941,84
Faturas
- 0000000063 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.941,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 31/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000042.2024-37
valor global após o termo: R$ 40.941,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454913
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.