Contrato federal · Empenho 2024NE000693 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( EXAUSTOR ), PARA ATENDER LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE PESQUISA E DE EXTENSÃO - ICE/DFMAT ,REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou SPACE TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETRONICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 55.529.397/0001-03) para: para custear despesa com aquisição de material permanente ( exaustor ), para atender laboratórios de informática de pesquisa e de extensão - ice/dfmat ,referente pregão eletrônico nº 90019/2024/cpl/ufam , ref. emenda par…. Valor global contratado: R$ 8.700,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SPACE TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETRONICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 55.529.397/0001-03
- Processooficial
- 23105.031634/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.700,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXAUSTOREXAUSTOR, MATERIAL CHAPA AÇO CARBONO, APLICAÇÃO PAREDE, DIÂMETRO 30 CM,POTÊNCIA MOTOR 1/5 HP, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, ROTAÇÃO MOTOR 1750 A 1800 RPM,TENSÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HÉLICE COM 6… | 6 | R$ 1.450,00 | R$ 8.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000693 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.700,00 · a liquidar R$ 8.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000693 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000693 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.031634/2024-17
valor global após o termo: R$ 8.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.