Contrato federal · Empenho 2024NE000613 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, ITENS 08, 09 E 13, CONFORME SOLICITADO PELO DESPACHO DIMAP (SEI:12523402) E DESPACHO CGRL (SEI:12525506).
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA (CNPJ 54.697.987/0001-74) para: aquisição de materiais permanentes e de consumo, itens 08, 09 e 13, conforme solicitado pelo despacho dimap (sei:12523402) e despacho cgrl (sei:12525506).. Valor global contratado: R$ 6.650,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240101
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA HERZOG LTDACNPJ 54.697.987/0001-74
- Processooficial
- 01245.013844/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.650,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHER MESACOLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL | 500 | R$ 0,92 | R$ 460,00 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 400 ML, DIÂMETRO BOCA 60 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE | 1.200 | R$ 3,45 | R$ 4.140,00 |
| PORTA-COPOPORTA-COPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 500 | R$ 4,10 | R$ 2.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000613 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.650,00 · a liquidar R$ 6.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000613 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000613 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.013844/2024-96
valor global após o termo: R$ 6.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 454960
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.