Contrato federal · Contrato 06346/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO GERAL PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL PARA O IFSP CÂMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Name: Contrato 06346/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GF PRESTACAO DE SERVICO LTDA (CNPJ 04.043.043/0001-05) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção geral predial preventiva, corretiva e emergencial para o ifsp câmpus são joão da boa vista. Valor global contratado: R$ 206.054,52. Vigência de 28/01/2020 a 27/01/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
Fornecedoroficial: GF PRESTACAO DE SERVICO LTDACNPJ 04.043.043/0001-05
Processooficial: 23311.001252/2019-66
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 05346/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 179.782,56
Valor globaloficial: R$ 206.054,52
Valor acumuladooficial: R$ 952.832,92
Assinaturaoficial: 11/12/2019
Publicaçãooficial: 24/01/2020
Vigênciaoficial: 28/01/2020 a 27/01/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	958	R$ 97.153,78	R$ 93.073,32
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	18.632	R$ 60.638,26	R$ 112.981,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 896.505,31
A liquidarcalculado: R$ 269.395,27
Liquidadocalculado: R$ 51.995,11
Pagocalculado: R$ 492.807,92

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800001 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000017 · 05/05/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 189.189,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 27.562,55 · pago R$ 109.834,43
2023NE000014 · 08/05/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 157.658,10 · a liquidar R$ 157.658,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000015 · 08/05/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 204.955,53 · a liquidar R$ 72.952,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 132.002,98
2024NE000015 · 10/05/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 10.235,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.235,76
2024NE000016 · 10/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 162.523,87 · a liquidar R$ 38.784,62 · liquidado R$ 7.268,34 · pago R$ 116.470,91
2021NE000004 · 21/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000005 · 21/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 171.942,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 17.164,22 · pago R$ 124.263,84

Faturas

4624 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.200,29
4588 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.889,21
4546 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.889,21
4510 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.889,21
4462 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.889,21
4463 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.419,36
4427 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.972,10
4388 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.213,08
4360 · emitida 25/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.213,08
4361 · emitida 31/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.213,08
4264 · emitida 02/05/2024 · PendenteR$ 15.316,31
4277 · emitida 22/05/2024 · PendenteR$ 13.647,68
4241 · emitida 23/04/2024 · PendenteR$ 15.316,31
4204 · emitida 20/03/2024 · PendenteR$ 15.316,31
4169 · emitida 21/02/2024 · PendenteR$ 15.316,31
4136 · emitida 18/01/2024 · PendenteR$ 15.316,31
4102 · emitida 08/12/2023 · PendenteR$ 15.316,31
4083 · emitida 03/11/2023 · PendenteR$ 15.316,31
4072 · emitida 26/10/2023 · PendenteR$ 15.316,31
4051 · emitida 18/09/2023 · PendenteR$ 15.316,31
4039 · emitida 17/08/2023 · PendenteR$ 15.316,31
4024 · emitida 31/07/2023 · PendenteR$ 15.316,31
4005 · emitida 14/06/2023 · PendenteR$ 15.316,31
3983 · emitida 16/05/2023 · PendenteR$ 15.316,31
3963 · emitida 14/04/2023 · PendenteR$ 15.316,31
3916 · emitida 15/02/2023 · PendenteR$ 15.316,31
3944 · emitida 14/03/2023 · PendenteR$ 15.316,31
3868 · emitida 03/01/2023 · PendenteR$ 0,00
3844 · emitida 12/12/2022 · PendenteR$ 0,00
3855 · emitida 19/12/2022 · PendenteR$ 0,00
3812 · emitida 04/11/2022 · PendenteR$ 0,00
3787 · emitida 05/10/2022 · PendenteR$ 0,00
3756 · emitida 01/09/2022 · PendenteR$ 0,00
3727 · emitida 01/08/2022 · PendenteR$ 13.946,62
3699 · emitida 01/07/2022 · PendenteR$ 13.946,62
3675 · emitida 02/06/2022 · PendenteR$ 13.946,62
3644 · emitida 03/05/2022 · PendenteR$ 13.946,62
3619 · emitida 13/04/2022 · PendenteR$ 13.946,62
3570 · emitida 04/03/2022 · PendenteR$ 13.946,62
3534 · emitida 01/02/2022 · PendenteR$ 13.946,62
3493 · emitida 03/01/2022 · PendenteR$ 13.946,62
3453 · emitida 01/12/2021 · PendenteR$ 13.946,62
3420 · emitida 03/11/2021 · PendenteR$ 13.946,62
3368 · emitida 01/10/2021 · PendenteR$ 13.931,08
3361 · emitida 20/09/2021 · PendenteR$ 13.669,43
3327 · emitida 01/09/2021 · PendenteR$ 1.046,60
3299 · emitida 02/08/2021 · PendenteR$ 13.669,43
3253 · emitida 01/07/2021 · PendenteR$ 13.669,43
3226 · emitida 01/06/2021 · PendenteR$ 13.669,43
3189 · emitida 14/05/2021 · PendenteR$ 13.669,43

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 21/01/2021
TERMO DE ADITAMENTO 01/2020 DO CONTRATO Nº 06.346/2019 TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO E A SUPRESSÃO DO VALOR ANUAL DO CONTRATO EM 7,9285%, COM A ANUÊNCIA DA CONTRATADA. FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES O PRAZO CONTRATUAL, VIGORANDO DE 28 DE JANEIRO DE 2021 A 27 DE JANEIRO DE 202…
valor global após o termo: R$ 169.613,64 · vigência até 27/01/2022
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 05/07/2021
TERMO DE APOSTILAMENTO - REPACTUAÇÃO CCT 2021 - CONTRATO Nº 06.346/2019 - PR 05.346/2019 - SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PROCESSO CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO: 23311.001252.2019-66. - G.F. DA SILVA
valor global após o termo: R$ 172.753,44 · vigência até 27/01/2022
Termo Aditivo 00001/2021 · 28/12/2021
2º ADITAMENTO DE CONTRATO 06.346/2019 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - VIGÊNCIA PRETENDIDA 28/01/2022 A 27/01/2023 PROCESSO ORIGINAL: 23311.001252.2019-66
valor global após o termo: R$ 172.753,44 · vigência até 27/01/2023
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 27/09/2022
REPACTUAÇÃO CCT 2022 - CONTRATO Nº 06.346/2019 - PR 05.346/2019 - SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PROCESSO CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO: 23311.001252.2019-66. - G.F. DA SILVA
valor global após o termo: R$ 189.189,72 · vigência até 27/01/2023
Termo Aditivo 00001/2022 · 08/12/2022
3º ADITAMENTO DE CONTRATO 06.346/2019 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - VIGÊNCIA PRETENDIDA 28/01/2023 A 27/01/2024 PROCESSO ORIGINAL: 23311.001252.2019-66
valor global após o termo: R$ 189.189,72 · vigência até 27/01/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 11/01/2023
ADITAMENTO DE CONTRATO - ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL - 06.346/2019 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL A RAZÃO SOCIAL GF DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PASSA SER GF PRESTACAO DE SERVICO LTDA, CONFORME INSTRUMENTO APRESENTADO, PROTOCOLADO NA JUCESP Nº 2.714.347/22-8 A EM…
valor global após o termo: R$ 189.189,72 · vigência até 27/01/2024
Termo Aditivo 00002/2023 · 12/12/2023
DITAMENTO DE CONTRATO - ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL - 06.346/2019 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL A RAZÃO SOCIAL GF DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PASSA SER GF PRESTACAO DE SERVICO LTDA, CONFORME INSTRUMENTO APRESENTADO, PROTOCOLADO NA JUCESP Nº 2.714.347/22-8 A EMP…
valor global após o termo: R$ 189.189,72 · vigência até 27/01/2025
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 30/04/2024
REPACTUAÇÃO CCT 2023 - CONTRATO Nº 06.346/2019 - PR 05.346/2019 - SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PROCESSO CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO: 23311.001252.2019-66. - G.F. DA SILVA
valor global após o termo: R$ 199.425,48 · vigência até 27/01/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 06/06/2024
REPACTUAÇÃO CCT 2024 - CONTRATO Nº 06.346/2019 - PR 05.346/2019 - SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PROCESSO CONTRATAÇÃO ELETRÔNICO: 23311.001252.2019-66. - G.F. DA SILV
valor global após o termo: R$ 206.054,52 · vigência até 27/01/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45499
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.