Contrato federal · Empenho 2024NE000439 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00002 - FRIGOBAR, CAPACIDADE 80 L, ALTURA 63 CM, 5.235,00, LARGURA 47,60 CM, PROFUNDIDADE 53 CM,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATEL…
COORDENACAO-GERAL DE SUPORTE LOGISTICO-MCID (MINISTERIO DAS CIDADES) contratou 53.746.705 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA (CNPJ 53.746.705/0001-19) para: item compra: 00002 - frigobar, capacidade 80 l, altura 63 cm, 5.235,00, largura 47,60 cm, profundidade 53 cm,tensão alimentação 220 v, cor branca, características adicionais prateleiras removíveis.. Valor global contratado: R$ 5.235,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS CIDADESCNPJ 05.465.986/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE SUPORTE LOGISTICO-MCID 560010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 53.746.705 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIACNPJ 53.746.705/0001-19
- Processooficial
- 80000.008723/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.235,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 80 L, ALTURA 63 CM, LARGURA 47,60 CM, PROFUNDIDADE 53 CM,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRASREMOVÍVEIS | 5 | R$ 1.047,00 | R$ 5.235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000439 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.235,00 · a liquidar R$ 5.235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 013 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000439 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80000.008723/2024-71
valor global após o termo: R$ 5.235,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455010
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.