Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DE COZINHA PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO HOTEL DE TRÂNSITO
SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.041.085/0001-07) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios e insumos de cozinha para atenderem as necessidades do hotel de trânsito. Valor global contratado: R$ 27.799,22. Vigência de 17/02/2025 a 17/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-GERAL DO EXERCITO 160090
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.041.085/0001-07
- Processooficial
- 64691.008593/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.799,22
- Valor globaloficial
- R$ 27.799,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Publicaçãooficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 17/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL | 60 | R$ 3,75 | R$ 225,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 40 | R$ 6,00 | R$ 240,00 |
| PAPEL FILME | 10 | R$ 22,00 | R$ 220,00 |
| BARRA NUTRICIONAL | 15 | R$ 16,50 | R$ 247,50 |
| BISCOITO RECHEADO DOCEBISCOITO | 10 | R$ 1,50 | R$ 15,00 |
| LEITE EM PÓ, DESNATADO, INSTANTÂNEOLEITE EM PÓ | 50 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 |
| QUEIJO MUÇARELA, PEÇAQUEIJO | 400 | R$ 29,95 | R$ 11.980,00 |
| FRIOS | 110 | R$ 14,00 | R$ 1.540,00 |
| OVO | 550 | R$ 4,60 | R$ 2.530,00 |
| MANTEIGA | 25 | R$ 14,00 | R$ 350,00 |
| CHANTILLY | 4 | R$ 6,50 | R$ 26,00 |
| FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃOFARINHA DE MILHO | 80 | R$ 1,20 | R$ 96,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 50 | R$ 1,85 | R$ 92,50 |
| SUCO | 75 | R$ 2,65 | R$ 198,75 |
| POLPA DE FRUTA | 15 | R$ 4,50 | R$ 67,50 |
| POLPA DE FRUTA | 110 | R$ 5,10 | R$ 561,00 |
| POLPA DE FRUTA | 100 | R$ 6,85 | R$ 685,00 |
| POLPA DE FRUTA | 80 | R$ 8,08 | R$ 646,40 |
| POLPA DE FRUTA | 68 | R$ 8,20 | R$ 557,60 |
| BEBIDA LÁCTEA | 90 | R$ 3,98 | R$ 358,20 |
| LEITE FLUIDO | 600 | R$ 3,69 | R$ 2.214,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 3.000 | R$ 0,60 | R$ 1.800,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.998 | R$ 0,50 | R$ 999,00 |
| ADOÇANTE | 150 | R$ 2,00 | R$ 300,00 |
| "AÇÚCAR" | 29 | R$ 2,95 | R$ 85,55 |
| "AÇÚCAR" | 12 | R$ 13,20 | R$ 158,40 |
| PÃO | 138 | R$ 4,39 | R$ 605,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.799,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.799,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000007 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.799,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.799,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455083
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.