Contrato federal · Contrato 00159/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕESMENSAL, MANUTENÇÕES SEMESTRAL E FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS PARA GMG.

Name: Contrato 00159/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA (CNPJ 17.747.591/0001-68) para: contratação de serviços de manutençõesmensal, manutenções semestral e fornecimento de peças e insumos para gmg.. Valor global contratado: R$ 35.436,44. Vigência de 01/11/2019 a 01/11/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
Local da unidadeoficial: JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
Fornecedoroficial: START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDACNPJ 17.747.591/0001-68
Processooficial: 23134.002941/2019-86
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 24.453,29
Valor globaloficial: R$ 35.436,44
Valor acumuladooficial: R$ 205.755,38
Assinaturaoficial: 01/11/2019
Publicaçãooficial: 05/11/2019
Vigênciaoficial: 01/11/2019 a 01/11/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTE MECANICO	1	R$ 25.292,46	R$ 25.292,46
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	2	R$ 1.159,33	R$ 2.318,66
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 652,11	R$ 7.825,32

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 107.387,03
A liquidarcalculado: R$ 24.003,29
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 30.870,24

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000182 · 19/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.088,00
2022NE000183 · 19/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.340,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000087 · 20/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.152,00
2021NE000086 · 20/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000007 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.193,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.193,85
2019NE800229 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800230 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800094 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 6.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 450,00
2020NE800097 · 09/10/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.453,29 · a liquidar R$ 17.453,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800095 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000088 · 20/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.453,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000021 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.511,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.511,59
2025NE000022 · 28/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.474,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.474,80

Faturas

2175 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 652,11
2022 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 652,11
1314 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.876,76
1990 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 652,11
1898 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 652,11
1817 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 652,11
1745 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 652,11
1721 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 652,11
1651 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 909,03
1622 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.111,94
1190 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.206,53
1189 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.634,83
1545 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 625,46
1465 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 625,46
1385 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 625,46
1300 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 625,46
1221 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 625,46
1140 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 625,46
1065 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 625,46
978 · emitida 28/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 625,46
993 · emitida 21/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.726,16

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00352/2020 · 07/10/2020
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO REFERIDO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 24.453,29 · vigência até 31/10/2021
Termo Aditivo 00294/2021 · 08/10/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 159/2019-PROAD/IFRN EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 24.453,29 · vigência até 01/11/2022
Termo de Apostilamento 00110/2021 · 05/11/2021
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS ITENS 17 E 17.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 159/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 31.300,21 · vigência até 01/11/2022
Termo Aditivo 00296/2022 · 17/10/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 159/2019-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 31.300,21 · vigência até 01/11/2023
Termo de Apostilamento 00005/2023 · 11/01/2023
TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS ITENS 17 E 17.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E A CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO Nº 159/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 33.988,06 · vigência até 01/11/2023
Termo Aditivo 00258/2023 · 24/10/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 159/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 33.988,06 · vigência até 01/11/2024
Termo Aditivo 00307/2024 · 31/10/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 159/2019-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 321/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 33.988,06 · vigência até 01/11/2025
Termo de Apostilamento 00080/2025 · 09/05/2025
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS ITENS 17 E 17.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E A CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO Nº 159/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 35.436,44 · vigência até 01/11/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45512
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.