Contrato federal · Contrato 00162/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO GERADORDO CAMPUS CANGUARETAMA.

Name: Contrato 00162/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 70.147.822/0001-85) para: contratação de serviço de manutenções preventivas com fornecimento de peças no geradordo campus canguaretama.. Valor global contratado: R$ 27.957,50. Vigência de 11/11/2019 a 05/06/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
Local da unidadeoficial: CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
Fornecedoroficial: ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDACNPJ 70.147.822/0001-85
Processooficial: 23517.001635/2019-28
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 23.088,12
Valor globaloficial: R$ 27.957,50
Valor acumuladooficial: R$ 717.544,08
Assinaturaoficial: 08/11/2019
Publicaçãooficial: 19/11/2019
Vigênciaoficial: 11/11/2019 a 05/06/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	1	R$ 19.846,00	R$ 19.846,00
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	2	R$ 1.150,19	R$ 2.300,38
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 484,26	R$ 5.811,12

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 41.341,49
A liquidarcalculado: R$ 4.428,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 31.826,00

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000139 · 21/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 615,04
2022NE000037 · 31/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.553,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.157,53
2022NE000072 · 01/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.374,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.607,23
2023NE000031 · 22/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.400,00 · a liquidar R$ 2.320,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.079,20
2024NE000017 · 14/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.749,45 · a liquidar R$ 1.326,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.422,84
2024NE000016 · 14/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.571,49 · a liquidar R$ 780,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.790,70
2019NE800144 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800148 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000048 · 26/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.276,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.036,96
2025NE000017 · 20/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.274,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.274,96
2025NE000016 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 841,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 841,54

Faturas

8147 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 484,26
8074 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 484,26
7985 E 6106 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.802,60
8040 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 484,26
8021 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 484,26
7928 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 484,26
7911 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 484,26
7870 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 484,26
7815 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 484,26
7759 · emitida 09/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 484,26
7706 · emitida 07/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 484,26
7650 E 5810 · emitida 11/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.961,06

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00266/2020 · 27/10/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 162/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 23.088,12 · vigência até 10/11/2021
Termo de Apostilamento 00084/2021 · 25/08/2021
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 162/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS CLÁSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 162/2019-PROAD/IFRN, REGULAMENTADO TAMBÉM NA MINUTA DE CONTRATO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 – UASG 158155.
valor global após o termo: R$ 25.254,25 · vigência até 10/11/2021
Termo Aditivo 00334/2021 · 10/11/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2019-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 25.254,25 · vigência até 10/11/2022
Termo de Apostilamento 00116/2022 · 08/08/2022
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 162/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS CLÁSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 162/2019-PROAD/IFRN, REGULAMENTADO TAMBÉM NA MINUTA DE CONTRATO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 – UASG 158155.
valor global após o termo: R$ 27.957,50 · vigência até 10/11/2022
Termo Aditivo 00318/2022 · 27/10/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº162/2019-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MES…
valor global após o termo: R$ 27.957,50 · vigência até 11/11/2023
Termo Aditivo 00263/2023 · 01/11/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 27.957,50 · vigência até 11/11/2024
Termo Aditivo 00306/2024 · 08/11/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00330/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 27.957,50 · vigência até 11/11/2025
Termo de Rescisão 00162/2019 · 14/05/2025
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 162/2019-PROAD/IFRN, A CONTAR DA DATA DE ENCERRAMENTO EM 05 DE JUNHO DE 2025.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/06/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45513
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.