Contrato federal · Contrato 00160/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOSTÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.

Name: Contrato 00160/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA (CNPJ 17.747.591/0001-68) para: contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência e demais documentostécnicos que se encontram anexos ao edital.. Valor global contratado: R$ 43.678,20. Vigência de 05/11/2019 a 05/11/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
Local da unidadeoficial: CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
Fornecedoroficial: START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDACNPJ 17.747.591/0001-68
Processooficial: 23035.003656/2019-09
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 30.825,33
Valor globaloficial: R$ 43.678,20
Valor acumuladooficial: R$ 155.574,16
Assinaturaoficial: 05/11/2019
Publicaçãooficial: 20/11/2019
Vigênciaoficial: 05/11/2019 a 05/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTE MECANICO	1	R$ 5.231,47	R$ 5.231,47
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	2	R$ 212,54	R$ 425,08
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 198,37	R$ 2.380,44
COMPONENTE MECANICO	1	R$ 24.730,61	R$ 24.730,61
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	2	R$ 1.204,42	R$ 2.408,84
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 708,48	R$ 8.501,76

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 62.001,61
A liquidarcalculado: R$ 15.758,61
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 24.088,00

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800214 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800215 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000093 · 12/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.376,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.633,25
2022NE000092 · 12/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.624,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.410,13
2023NE000081 · 25/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.248,77 · a liquidar R$ 9.248,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000082 · 25/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.127,51 · a liquidar R$ 6.127,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000002 · 18/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 382,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.617,67
2021NE000033 · 12/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.480,00
2021NE000034 · 12/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.145,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.946,95

Faturas

1066 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 708,48
1067 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 198,37

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00353/2020 · 13/10/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 160/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 30.825,33 · vigência até 04/11/2021
Termo Aditivo 00297/2021 · 07/10/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 160/2019-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 30.825,33 · vigência até 05/11/2022
Termo de Apostilamento 00117/2021 · 17/11/2021
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 160/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 39.456,42 · vigência até 05/11/2022
Termo Aditivo 00295/2022 · 14/10/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 160/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 39.456,42 · vigência até 05/11/2023
Termo de Apostilamento 00168/2022 · 16/11/2022
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 160/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 43.678,20 · vigência até 05/11/2023
Termo Aditivo 00250/2023 · 18/10/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 160/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 43.678,20 · vigência até 05/11/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45514
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.