Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EMPILHADEIRAS DO 5° BATALHÃO DE SUPRIMENTO
5. BATALHAO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GTF COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.758.095/0001-56) para: manutenção preventiva de empilhadeiras do 5° batalhão de suprimento. Valor global contratado: R$ 129.497,64. Vigência de 22/01/2025 a 21/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 5. BATALHAO DE SUPRIMENTO 160222
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GTF COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 07.758.095/0001-56
- Processooficial
- 64154000193202411
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 158.546,40
- Valor globaloficial
- R$ 129.497,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 288.044,04
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 21/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA | 100 | R$ 217,31 | R$ 21.731,00 |
| MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA | 4 | R$ 2.001,96 | R$ 8.007,84 |
| MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA | 20 | R$ 1.998,20 | R$ 39.964,00 |
| MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA | 4 | R$ 2.852,80 | R$ 11.411,20 |
| MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA | 4 | R$ 4.061,60 | R$ 16.246,40 |
| MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA | 4 | R$ 4.036,90 | R$ 16.147,60 |
| MANUTENÇÃO EMPILHADEIRA / PALETEIRA | 4 | R$ 3.997,40 | R$ 15.989,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158.525,84
- A liquidarcalculado
- R$ 148.489,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.036,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 27/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 158.525,84 · a liquidar R$ 148.489,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.036,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 21/01/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO E SUPRESSÃO QUANTITATIVA.
valor global após o termo: R$ 129.497,64 · vigência até 21/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 455145
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.