Contrato federal · Contrato 00171/2019 · Comprasnet Contratos

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUIDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS , PARA GRUPOS MOTOGERADORES(GMGS).

Name: Contrato 00171/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA (CNPJ 17.747.591/0001-68) para: manutenção preventiva e corretiva, incluido o fornecimento de peças e insumos , para grupos motogeradores(gmgs).. Valor global contratado: R$ 30.943,53. Vigência de 12/11/2019 a 11/11/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
Local da unidadeoficial: PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
Fornecedoroficial: START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDACNPJ 17.747.591/0001-68
Processooficial: 23137.001466/2019-09
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00011/2019
Valor inicialoficial: R$ 28.413,29
Valor globaloficial: R$ 30.943,53
Valor acumuladooficial: R$ 661.329,88
Assinaturaoficial: 12/11/2019
Publicaçãooficial: 21/11/2019
Vigênciaoficial: 12/11/2019 a 11/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTE MECANICO	9	R$ 18.591,17	R$ 16.732,05
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	2	R$ 1.504,14	R$ 3.008,28
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO	12	R$ 933,60	R$ 11.203,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 26.667,96
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000113 · 09/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.707,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800096 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800142 · 17/12/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800144 · 17/12/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000112 · 09/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1141 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 933,60
1068 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 933,60
979 · emitida 28/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 933,60
833 · emitida 27/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 933,60
908 · emitida 31/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 933,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00384/2020 · 10/11/2020
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 171/2019 POR MAIS 12 MESES. O OBJETO DO CONTRATO É O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOGERADOR ELÉTRICO PARAO IFRN PAU DOS FERROS.
valor global após o termo: R$ 26.667,96 · vigência até 11/11/2021
Termo Aditivo 00327/2021 · 08/11/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 171/2019-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 26.667,96 · vigência até 12/11/2022
Termo de Apostilamento 00026/2022 · 14/03/2022
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 011/2019-158155 E CONTRATO Nº 171/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 29.049,50 · vigência até 11/11/2023
Termo Aditivo 00327/2022 · 03/11/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 171/2019–PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 26.667,96 · vigência até 11/11/2023
Termo de Apostilamento 00198/2022 · 30/11/2022
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À CLÁUSULA 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 011/2019-158155 E CONTRATO Nº 171/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 30.943,53 · vigência até 11/11/2023
Termo Aditivo 00269/2023 · 03/11/2023
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO N 171/2019–PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 30.943,53 · vigência até 11/11/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45515
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.